医疗器械库工作制度

一、入库与保管

（一）按需要量制定各种器材物品的采购计划，交采购人员进货。采购人员要从正常渠道慎重采购。

（二）购进由采购人员或经手人根据原始单据填写入库单，会同保管人员共同验收并签字。

（三）验收时详细检查，认真核对品名、规格、质量、数量、金额，无误后方可入库，不符合要求的及时退货。

（四）入库单一式三份，第一联采购存查；第二联随原始单据向财务部报销；第三联保管人员做记账凭证。

（五）库房物品应按各种性能规格分类保管，注意室内温度、湿度、避光、通风及失效期，防止失效和变质。

（六）每次发放完毕，应出账核对实物一次，每季度与财务部核对账目一次，以掌握全年进销金额及合理库存，保证账实相符，避免脱档和积压。

（七）各科新领的医疗器械，按规定品种随时填入各科器械分户账内。

（八）严格执行报废赔偿制度，加强医疗器械的修理和修旧利废，保证医疗需要，节约开支。

（九）每年到各科室了解大型医疗器械的使用和保养情况，发现问题及时上报，追查责任。

（十）保管人员调动工作时，必须办理移交手续并由科主任监交，交接双方与监交人应在有关账卡、表格上签字以示负责。

（十一）库房应设置防火设备，门窗牢固，注意随时加锁，经常检查，下班后切断电源，确保安全。

（十二）严格管理，随时宣传节约开支，杜绝浪费。

二、采购

（一）根据各科室需要，应有计划地进行采购。

（二）库存定额在供货正常情况下，一般限定4—6月的库存量，特殊情况可适当增加。

（三）对抢救病员急需物品，可随时采购。采购人员要千方百计联系货源，保障临床抢救使用。